定西市社保局部门决算说明

     一、单位情况

    1．主要职能。365bet体育在线官网的主要承办定西市直单位社会保险登记、审核社会保险缴费申报、开展社会保险费征缴以及办理社会保险关系建立、中断、转移、接续和终止工作及社会保险缴费报销、支付和社会保险记录档案和个人帐户划拨的业务等工作。

    2．机构人员情况。

    （1）机构情况。

    365bet体育在线官网共设办公室、社会保险关系和公共业务科、机关事业单位养老保险待遇科、企业职工和城乡居民养老保险待遇科、失业工伤生育保险保险待遇科、医疗保险待遇科、稽核监督和基金结算科及信息网络和社会保障卡管理科8个科室。

    （2）人员情况。

    截止2016年底，共有干部职工28名， 其中正县级干部1名，副县级干部2名，正科级干部15名，副科级干部4名，科员3名，技师2名，中级工1名；退休人员10名，其中副地级干部1名，正县级干部3名，副县级干部3名，正科级干部1名，高级工1名，中级工1名。

    3．机构人员当年变动情况及原因。

    由于公务用车制度改革，两名司勤人员随车辆调出。

    二、收入支出预算执行情况分析

    （一）收入支出预算安排情况

    2016年，是社保局年初预算安排人员经费276.83万元，较上年数304.75万元减少27.92万元，当年调整预算增加40.09万元；公用经费30.13万元，较上年数14.83万元增加15.3万元；项目经费66万元，较上年数54万元增加12万元，当年调整预算96.89万元。分析其原因，一方面是当年总人数增加，因此造成各项费用都有所增加，特别是人员经费增加；另一方面是当年工资改革，调整了人员工资标准；另外当年本单位增加了全民参保业务和机关事业单位养老保险业务，造成项目经费支出增大。

    （二）收入支出执行情况

    单位全年收入502.85万元，（其中财政拨款451.24万元，占总收入的89.74%，其他收入51.6万元，占总收入的10.26%），较上年数451.24万元增加51.61万元，增长11.44%。占年初预算数371.3万元的135.43%。全年实现支出492.38万元（其中项目支出144.13万元，占总支出的29.27%），较上年数466.37万元增加26.01万元，增长5.58%，占年初预算数371.3万元的132.61%。本年累计结余项目资金38.67万元。

    1、“三公经费”支出情况。

    （1）当年支付公车运行维护费37651.81元（燃料费13433.17元，过桥过路费2094元，维修费10669元，保险费7099.64元,其他费用4356）较上年数106095.19 元减少68443.38元，降低64.51%；较年初预算数12000元增加25651.81元。当年公车保有量两辆，无购入。

    （2）当年公务招待费支出15770元，较上年数57159元减少41389元，降低72.41%，较年初预算数3633元增加12137元。当年接待上下级单位人员16批次，157人。

    （3）、会议费支出情况，当年会议费24166元，较上年数48274元增加24108元，增长49.94%，年初预算未安排会议费。

    截止2016年底，结转结余项目资金38.67万元，其中社保征收工作经费17万元，社保经办业务费20万元，社会保险业务费1.67万元。

    2、机关运行经费支出情况

    本单位2016年机关运行经费支出30.13万元，比2015年的14.83万元增加15.3万元，增长103%。增加的主要原因：一是当年总人数增加，因此造成各项费用都有所增加，特别是人员经费增加。二是由于公务用车制度的改革，增加了公务用车补助，因此造成当年支出有所增长。

    三、国有资产占用情况

    截止2016年12月30日，本单位共有车辆2辆，属一般公务用车。单位无其他价值50万元以上的设备。

    附件：365bet体育在线官网（本级）决算批复表 

                                       二0一七年八月二十五日